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淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度部门预算公开
来源:淮安市白马湖生态旅游度假区  时间:2018-02-11


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能。

负责白马湖保护与开发统一规划与管理,充分发挥白马湖保护与开发在经济结构调整和经济增长中的积极作用,实现湖区健康有序发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

白马湖规划建设管理办公室为市政府直属事业单位。核定事业编制15名,目前在职14人。内设以下6个部门,分别为:综合处、财务审计处、工程建设处、重点项目处、国土规划服务处以及综合管理大队。

本次预算单位构成为以下6个部门,分别为:综合处、财务审计处、工程建设处、重点项目处、国土规划服务处以及综合管理大队,本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,我们要紧紧围绕党的十九大和市第七次党代会第二次会议的总体要求和工作部署,继续坚持生态优先、保护优先,着力推进重大项目攻坚、深化改革攻坚、生态治理攻坚,切实加快“四园两区”规划格局建设,积极构建环白马湖旅游圈,真正实现全面纳湖入城,加快培育白马湖生态经济增长点,努力将白马湖打造成为江淮生态经济区的生态保护先行区和绿色发展示范区。


第二部分 2018年度部门预算表


详见表格:

2018年度部门预算表.docx


第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度收入、支出预算总计890.75 万元,与上年相比收、支预算总计各增加257.63  万元,增长40.69   %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。其中:

(一)收入预算总计 890.75  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计890.75   万元。

(1)一般公共预算收入预算  890.75   万元,与上年相比增加  257.63 万元,增长  40.69  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

(2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计 0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

3.转移性资金收入预算总计  0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)0   %。

4.债务资金预算 0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

(二)支出预算总计890.75   万元。包括:

1.农林水(类)支出 868.48  万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加235.36  万元,增长  37.17  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

2.住房保障(类)支出 22.27  万元。与上年相比增加22.27万元,增长100  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

此外,基本支出预算数为 299.75  万元。与上年相比增加  216.63 万元,增长260.62   %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

项目支出预算数为 591    万元。与上年相比增加41  万元,增长 7.45  %。主要原因是2018年专业渔民社保费由2017年的450万元增加了41万元。

二、收入预算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室本年收入预算合计  890.75 万元,其中:

一般公共预算收入890.75    万元,占   100   %;

政府性预算收入  0    万元,占   0    %;

未纳入预算的非税资金 0   万元,占    0   %;

转移性收入    0        万元,占   0    %;

债务资金     0    万元,占   0    %。

三、支出预算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室本年支出预算合计890.75 万元,其中:

基本支出    299.75        万元,占  33.65    %;

项目支出    591.00        万元,占  66.35    %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度财政拨款收、支总预算890.75 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加257.63  万元,增长40.69   %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

五、财政拨款支出预算表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年财政拨款预算支出890.75  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加257.63  万元,增长40.69  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

其中:

(一)农林水支出(类)

农业支出  868.48  万元,与上年相比增加235.36   万元,增长  37.17  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出  22.27  万元。与上年相比增加22.27万元,增长100  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度财政拨款基本支出预算  299.75 万元,其中:

(一)人员经费  212.53 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)、公用经费87.22 万元。主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算支出890.75 万元。与上年相比增加257.63 万元,增长40.69  %。主要原因是2017年预算申报时人员经费没有生成支出,因此2017年预算金额中无人员经费(2017年7月追加201.12万元)。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算299.75  万元,其中:

(一)人员经费212.53 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.22 万元。主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  11  万元,占“三公”经费的  74.83   %;公务用车购置及运行费支出3  万元,占“三公”经费的  20.41  %;公务接待费支出 0.7  万元,占“三公”经费的  4.76   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 11  万元,比上年预算增加 2  万元,主要原因是2018年因工作需要安排因公出国计划多于2017年。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数。

(2)公务用车运行维护费预算支出  3  万元,本年数等于上年预算数。

3.公务接待费预算支出 0.7  万元,比上年预算增加 0.1 万元,主要原因是预计2018年开园接待增加。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1  万元,比上年预算减少 0.5万元,主要原因是2018年安排培训计划少于上年。

十、政府性基金支出预算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0  %。本部门无相关支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0  万元,比上年减少  83.12  万元,减少100   %。主要原因是:统计口径与上年不同,本次统计口径为行政单位。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  0  万元,其中:拟采购货物支出0  万元、拟采购工程支出0  万元、拟采购服务支出0  万元、

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资产经营预算收入为 0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。支出为 0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。本部门无相关支出



第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款数。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特点工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)