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淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度部门决算公开
来源:淮安市白马湖生态旅游度假区  时间:2018-07-19

目    


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责白马湖保护与开发统一规划与管理,充分发挥白马湖保护与开发在经济结构调整和经济增长中的积极作用,实现湖区健康有序发展。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,白马湖规划建设管理办公室为市政府直属事业单位。核定事业编制15名,目前在职14人。内设综合处、规划建设处、重点项目处、财务审计处以及白马湖森林公园指挥部、白马湖湿地公园指挥部、白马湖生态修复指挥部、白马湖四季花海指挥部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入白马湖规划建设管理办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:白马湖规划建设管理办公室部门本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年在市委市政府坚强领导和科学谋划下,全系统广大干部职工咬定目标,团结一致,攻坚克难,奋力拼搏,圆满完成了市委市政府下达的年度目标任务。

1、突出规划引领,区域功能规划成果显现。作为全省首批土地功能片区改革试点区域,我们以“多规合一”为主线、以功能片区为载体,将改革成果同步落实到县区土地规划中,确保了片区规划与法定规划的一致性;积极协调市规划局对白马湖规划控制区内的规划审批职能进行明确,由苏淮高新区规划分局履行审批职能,解决了多头审批的问题。

2、加强片区统筹,发展空间得到优化拓展。白马湖大道前期工作基本完成,即将开建;弃土区八千余亩土地划入湖岸线之外,环湖堤形得到调整;新争取淮安区、金湖县流量指标400亩,优化调出基本农田14600亩,这些土地都已按照项目需求调整到位。

3、是聚焦项目突破,重点工程建设更加规范。获市中心城市建设先进单位。生态环境保护工程平稳推进,森林公园、湿地公园、李庄、四季花海等工程进展顺利。通过加强内部监督等方式,重点工程建设得到进一步规范。

4、是推进景区创建,四园两区格局亮点频现。省级水利风景区获批,顺利通过“江苏人居环境奖”现场考核,省级森林公园可研通过专家组现场考核,省级生态旅游度假区创建工作有序推进,湿地公园荣获江苏省湿地保护先进集体。全年白马湖生态旅游度假区接待游客80万人次,《人民日报》、中央电视台、中国青年报等央媒、省媒频频聚焦白马湖。

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度收入、支出总计12818.16万元,与上年相比收、支总计各增加1011.94万元,增加8.57%。主要原因是16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用,17年度水体专项资金3679.45万元已使用。

(一)收入总计12818.16万元。包括:

1.财政拨款收入4778.88万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少7027.34万元,减少59.52%。主要原因是2017年省专款水体项目资金3679.45万元,2016年省专款水体项目资金为8000万元,差额4320.55万元,2016年自然生态保护专项资金3000万元,2017年无该专项资金。

2.上级补助收入  0  万元,与上年决算数相同。

3.事业收入  0   万元,与上年决算数相同。

4.经营收入  0   万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入  0   万元,与上年决算数相同。

6.其他收入 0   万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余8039.27万元,主要为上年结转本年使用的省专款水体项目资金

(二)支出总计12818.16万元。包括:

1.节能环保支出11679.45万元,主要用于白马湖生态保护中央节能环保项目。与上年相比增加8718.75 万元,增长294.48 %。主要原因是16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用,17年度水体专项资金3679.45万元已使用。

2.农林水支出850.64 万元,主要用于事业运行和其他农业支出。与上年相比增加65.14 万元,增长8.29  %。主要原因是三个县区的渔民社保支出比去年增加,另补缴了员工以前年度养老保险和年金。

3、住房保障支出18.91 万元,主要用于住房改革支出住房公积金。与上年相比减少1.89  万元,减少9.09 %。主要原因是17年度有一名员工调出。

3.结余分配 0  万元,为单位当年结余的分配情况,与上年决算数相同。

4.年末结转和结余269.16 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为白马湖湿地公园管理处无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室本年收入合计4778.88万元,其中:财政拨款收入4778.88 万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0  %;事业收入0 万元,占0  %;经营收入0 万元,占0  %;附属单位上缴收入0 万元,占0  %;其他收入0 万元,占  0  %

三、支出决算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室本年支出合计12549 万元,其中:基本支出326.85  万元,占2.60  %;项目支出 12222.14  万元,占97.40 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度财政拨款收、支总决算12818.16  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1011.94 万元,增长8.57%。主要原因是16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用,17年度水体专项资金3679.45万元已使用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年财政拨款支出 12549 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加8782 万元,增长233.13  %。主要原因是16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用,17年度水体专项资金3679.45万元已使用。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度财政拨款支出年初预算为 633.12  万元,支出决算为12549 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是17年度追加了省专款水体项目资金3679.45万元,另16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度并使用。其中:

(一)节能环保支出(类)

1.污染防治水体。年初预算为0 万元,支出决算为11679.45 万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因17年度追加了省专款水体项目资金3679.45万元,另16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度并使用。

(二)农林水支出(类)

1.农业事业运行。年初预算为0 万元,支出决算为235.12 万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算中无人员经费(于20177月追加)。

2、农业其他农业支出。年初预算为633.12 万元,支出决算为615.52 万元,完成年初预算的97.22 %。决算数小于预算数的主要原因是办公费、因公出国经费、维修费、培训费未完全使用。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出住房公积金。年初预算为0 万元,支出决算为18.91 万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算中无人员经费(于20177月追加)。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度财政拨款基本支出 326.86  万元,其中:

(一)人员经费  254.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费72.83  万元。主要包括:办公费、电费、物业管理费、因公出国(境)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出12549  万元,与上年相比增加8782  万元,增长233.13  %。主要原因是16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.12  万元,支出决算为12549  万元,完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是17年度追加了省专款水体项目资金3679.45万元,另16年度8000万元的省专款水体项目资金结转到17年度已使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.86 万元,其中:

(一)人员经费  254.03 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  72.83 万元。主要包括:办公费、电费、物业管理费、因公出国(境)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 3.65  万元,占三公经费的  58.78  %;公务用车购置及运行费支出 2.27 万元,占三公经费的 36.55  %;公务接待费支出 0.29  万元,占三公经费的4.67  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.65  万元,完成预算的 40.56  %,比上年决算减少6.25 万元,主要原因为17年因公出国次数小于16年;决算数小于预算数的主要原因17年安排出国人次较少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1  个,累计 6  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.27 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0 万元,完成预算的   0 %,与上年决算数相同。

2)公务用车运行维护费决算支出   2.27    万元,完成预算的  75.67  %,比上年决算减少1.33  万元,主要原因为过路过桥费、维护费比去年减少;决算数小于预算数的主要原因汽油费和过路过桥费较少。公务用车运行维护费主要用于汽油费、过路过桥费、修理费、保险费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1  辆。

3.公务接待费 0.29 万元。其中:

1)外事接待支出0  万元,完成预算的 0  %,与上年决算数相同。

2)国内公务接待支出 0.29 万元,完成预算的  48.33  %,比上年决算减少0.11 万元,主要原因为接待人次少于上年;决算数小于预算数的主要原因接待人次较少。国内公务接待主要为接待赴白马湖考察退养还湖工作的人员等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  1 批次,  32 人次。主要为接待接待赴白马湖考察退养还湖工作的人员。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0  万元,完成预算的  0  %,与上年决算数相同。

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.41 万元,完成预算的 27.33  %,比上年决算增加0.41  万元,主要原因为上年没有发生培训费支出;决算数小于预算数的主要原因本年只发生一次培训费支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市白马湖规划建设管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。本部门无相关支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2016年减少 97.3 万元,降低100   %。主要原因为统计口径与上年不同,本次统计口径为行政单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0  万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0  万元,与上年决算数相同,本部门无相关支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。